部門經(jīng)營計劃書

2023-03-18 來源：萬能知識網(wǎng)

部門經(jīng)營計劃書（通用5篇）

【資料圖】

時間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰(zhàn)，我們要好好計劃今后的學(xué)習(xí)，制定一份計劃了。好的計劃都具備一些什么特點呢？下面是小編精心整理的部門經(jīng)營計劃書（通用5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

部門經(jīng)營計劃書1

一、公司總體目標(biāo)

1．達(dá)到年銷售額3億元、利潤率10%的目標(biāo)。

2．在上年純利率10%的前提下，盡可能擴大市場占有率至10%，打垮xx公司，使本公司在本行業(yè)中排名進入前5名。

二、總經(jīng)理辦公室目標(biāo)

1．?dāng)M出內(nèi)部監(jiān)察計劃。

2．希望各部門的計劃制定工作于xx月xx日以前結(jié)束，以配合經(jīng)營會議，并于xx日內(nèi)召開年度計劃發(fā)布會。

3．關(guān)于經(jīng)營計劃與實績，應(yīng)能以圖表形式表示以獲得整體印象，并擬出具體的圖表管理方案。

4．為新的組織擬訂職務(wù)權(quán)限規(guī)則。

5．做好新投資機會的投資報酬率分析。

三、生產(chǎn)部門目標(biāo)

1．?dāng)M訂使產(chǎn)品合格率達(dá)到85%的計劃。

2．?dāng)M訂適當(dāng)計劃，以使不良產(chǎn)品比率降到1%以下。

3．以1200萬元于xx月份更換生產(chǎn)設(shè)備，以便能降低成本10%，把制造成本控制在2億元以下。

四、總務(wù)部門目標(biāo)

1．?dāng)M出年內(nèi)例行事項的實施計劃表。

2．?dāng)M訂綜合控制計劃，重點放在推銷員與管理職員上。

3．訂出計劃，使達(dá)到附加價值150萬元為提高工資20%的目標(biāo)。

4．?dāng)M訂修訂薪金與改善薪金體系的具體計劃。

5．提出具體的計劃，于xx月份增加餐廳設(shè)備。

6．與有關(guān)人員協(xié)商，擬訂員工的醫(yī)療計劃。

五、營業(yè)部門目標(biāo)

1．?dāng)M訂有關(guān)采購商品的計劃。

2．?dāng)M出銷售目標(biāo)3億元、銷售成本4000萬元的月別、部門別的明細(xì)分擔(dān)表。

3．達(dá)到應(yīng)收款回收85%的目標(biāo)，并依顧客別與部門別制作回收的目標(biāo)圖表。

4．按月擬訂銷售促進計劃。

5．把銷售重點放在ABC三個產(chǎn)品上，希望能使其銷售額達(dá)到總銷售額的75%以上。

6．?dāng)M出更換公司貨車的計劃。

六、會計部門目標(biāo)

1．下年度須把重點放在資金運用效率上，希望每月召開經(jīng)營會議時，能提出月資金設(shè)計調(diào)度計劃實績對照表。

2．?dāng)M定利益目標(biāo)3000萬元、銷售目標(biāo)3億元、制造成本2億元、銷售成本4000萬元、管理成本2000萬元、資金成本1000萬元，依月別再設(shè)定綜合損益計劃，另外還須擬定預(yù)算實績表的格式。

3．將管理費用區(qū)分為固定費用及變動費用兩種，為加強預(yù)算控制，須擬訂代金券制度運用方法。

4．與制造生產(chǎn)部門聯(lián)絡(luò)，擬訂可自金融機構(gòu)貸款設(shè)備投資資金2000萬元的具體計劃。

5．提出縮短折舊年限到下年度全部攤提完畢的改善方式。

部門經(jīng)營計劃書2

公司為更好的落實經(jīng)營目標(biāo)管理，使目標(biāo)管理能順利有效地進行及維護其嚴(yán)肅性，特制定經(jīng)營目標(biāo)管理責(zé)任書。

一、經(jīng)營目標(biāo)

1、20xx年行政部管理目標(biāo)：負(fù)責(zé)全公司行政、后勤保障工作。

2、20xx年行政部全年費用目標(biāo)為：28.2萬元整。

二、責(zé)任與權(quán)利

責(zé)任：

1、行政部負(fù)責(zé)公司行政后勤管理及人力資源管理工作。

2、行政部在行使工作的過程中要遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，做好上傳下達(dá)，溝通和協(xié)調(diào)上下級、各部門和員工之間關(guān)系的具體工作。

3、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)合同、報批表等文件的歸檔、整理工作。負(fù)責(zé)公司對外聯(lián)系、接待（總公司、政府等）工作。

4、將公司制定的各項費用目標(biāo)降低到有效的范圍內(nèi)。

5、完成公司臨時授權(quán)或安排的其它工作。

權(quán)利：

1、行政部在行政后勤管理及人力資源管理工作的執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)、調(diào)配權(quán)、獎懲建議權(quán)。

2、行政部對公司規(guī)定范圍內(nèi)的目標(biāo)費用有控制權(quán)和支配權(quán)。

3、行政部經(jīng)理對本部門的人員及工作有計劃、組織、指揮、監(jiān)督、檢查權(quán)和調(diào)配權(quán)，對不適合在部門工作的員工有權(quán)將其交到公司處理。

4、達(dá)到公司管理目標(biāo)和費用目標(biāo)后，享受公司崗位工資和各種福利。

5、行政部經(jīng)理有權(quán)對公司發(fā)放的獎勵、提成可根據(jù)部門員工的工作績效進行分配。（分配方案必須交公司核定）

6、總經(jīng)理授予的其它權(quán)力。

三、獎懲方法

1、行政部達(dá)到部門管理目標(biāo)及費用目標(biāo)后享受公司崗位工資和各種福利待遇。

2、行政部達(dá)到部門費用目標(biāo)后再下降的費用，按下降金額的50%返還給部門，部門經(jīng)理提成不得高于返還總額的20%。（返還費用一律年底兌現(xiàn)）

3、行政部獎金在年底經(jīng)公司對部門目標(biāo)達(dá)成情況的考核后，按公司后勤獎計發(fā)。

4、公司為了解各部門的經(jīng)理與員工的工作情況及與其它部門的溝通協(xié)調(diào)情況，每季度對全體員工進行績效考核，在考核中如分?jǐn)?shù)低于80分（不含80分）的員工，獎金部分將按比例下調(diào)。

5、公司每季度對各部門進行一次目標(biāo)達(dá)成進度的檢查，每半年進行一次全面的考核，經(jīng)考核，對不能完成目標(biāo)計劃及不能勝任其工作崗位的人員，公司有權(quán)進行人員和崗位的調(diào)整，同時工資在原來基礎(chǔ)上下調(diào)10%。

6、部門不得以節(jié)約費用開支為由，損害員工的切身利益，如讓員工超負(fù)荷工作等。對違反公司規(guī)章制度和安全生產(chǎn)規(guī)定而造成員工人身傷害或公司財產(chǎn)損失的，公司將根據(jù)情節(jié)給予一定的行政處罰或經(jīng)濟賠償。

7、獎金，提成發(fā)放具體時間和比例：公司半年發(fā)放總提成的50%給行政部，年底全額兌現(xiàn)。對中途辭職的員工只發(fā)放實發(fā)提成總額的20%。

四、相關(guān)規(guī)定

1、除國家、上級政策和不可抗力的自然災(zāi)害因素外，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守經(jīng)營目標(biāo)管理責(zé)任書的各項條例。

2、本責(zé)任書中未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意后另立生效。

五、有效時間：

20xx年1月1日——20xx年12月31日止

部門經(jīng)營計劃書3

一、目的：

通過分解公司年度經(jīng)營目標(biāo)、年度重點工作，明確各部門核心工作和關(guān)鍵指標(biāo)，以保證公司年度經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)；建立公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任考核體系，推動公司經(jīng)營管理工作逐步向理性、科學(xué)、精細(xì)和規(guī)范的方向發(fā)展；用量化考核指標(biāo)替代粗線條的考評；分為非采購期、采購期兩個階段的考核，加大對可量化指標(biāo)的考核，減少不可量化指標(biāo)的考核，替代粗線條的考評；推動各部門管理手段和管理風(fēng)格的轉(zhuǎn)變，增強管理層的責(zé)任意識和經(jīng)營管理意識。

二、xx年度考核區(qū)間：

xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

三、甲方的權(quán)利與義務(wù)：

1、甲方必須為乙方業(yè)務(wù)開展提供必要資金、設(shè)備、后勤等支持和保障；

2、甲方必須按公司規(guī)定按月向乙方支付人員工資（具體標(biāo)準(zhǔn)和方式等按照公司相關(guān)規(guī)定核發(fā)）；

3、甲方有權(quán)對乙方的業(yè)務(wù)開展過程進行檢查、監(jiān)督，并提出改進意見；

4、甲方有權(quán)在乙方業(yè)務(wù)開展中出現(xiàn)失控或重大失誤而乙方又無有效解決辦法時，修訂責(zé)任書有關(guān)條款或決定終止本責(zé)任書的執(zhí)行。

5、甲方有權(quán)對乙方的業(yè)績進行定期考核；

四、乙方的權(quán)利與義務(wù)：

1、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)及公司制訂的各項管理規(guī)定；

2、乙方應(yīng)嚴(yán)格履行本部門工作職能和崗位職責(zé)；

3、乙方應(yīng)完成下列主要業(yè)務(wù)目標(biāo)：

3.1.考核指標(biāo)定義

3.1.1.農(nóng)資銷售額

指：管轄區(qū)域全年所有農(nóng)資銷售額總和與所管轄區(qū)域所有員工出勤月份總和的比值；

計算公式：定額農(nóng)資銷售額—全年所有農(nóng)資銷售額總和

3.1.2.財務(wù)賬務(wù)處理

指：財務(wù)數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確

3.1.3.收購質(zhì)量

指：所管轄區(qū)域采購果品質(zhì)量的平均不合格率；

計算公式：回貨不合格項的總重量÷回貨總重量×100%

3.1.4.收購數(shù)量

指：所管轄區(qū)域各級服務(wù)人員完成的收購人均量；

計算公式：所管轄區(qū)域的回貨總重量÷所管轄區(qū)域人員（含站長）

3.1.5.采購費率

指：單公斤采購費用

計算公式：全年所有行政費用總計÷回貨總重量×100%

3.2.單項指標(biāo)評分：

單項指標(biāo)得分=該項指標(biāo)得分×該項指標(biāo)的權(quán)重

最終考核成績=單項指標(biāo)之和

4、乙方必須定期或不定期地按甲方要求報送（提交）與管理活動有關(guān)的各項文件和資料；

5、乙方享有部門員工的管理權(quán)和指揮權(quán)；

6、乙方享有業(yè)務(wù)經(jīng)理級以下員工的辭退權(quán)，總站經(jīng)理的任免建議權(quán)；

7、乙方按時參加公司組織的月度經(jīng)營會，并嚴(yán)格落實各項會議決意，完成各項重點工作計劃。

8、乙方應(yīng)接受甲方對其月度工作進行考核；

9、乙方應(yīng)接受甲方對其年度工作進行考核；

五、目標(biāo)考核和獎懲辦法

1、甲方對乙方年終工作業(yè)績考核成績實行獎金激勵的政策。

2、年終管理層人員的獎金按整體公司目標(biāo)達(dá)成的.業(yè)績提取獎金總額，并依據(jù)個人年終最終考核成績和年度出勤月份發(fā)放年終獎。

3、個人獎金系數(shù)為1。0；

4、個人年終獎金的計算；

個人獎金=個人獎金分配分值×每分值獎金額

注：（1）個人獎金分配分值=考核成績×獎金系數(shù)×考核區(qū)間的出勤率

（2）每分值獎金額=獎金總額÷全部管理層個人獎金分配分值之和

六、其他：

1、本責(zé)任書相關(guān)內(nèi)容由公司行政管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋、修訂。

2、本責(zé)任書由公司總經(jīng)理和責(zé)任中心第一負(fù)責(zé)人簽署后立即生效。

3、本責(zé)任書一式三份，公司總經(jīng)理、行政管理服務(wù)中心、責(zé)任中心各執(zhí)一份。

部門經(jīng)營計劃書4

為充分調(diào)動部門管理人員及員工的積極性，確保公司給部門年度經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，公司（以下簡稱甲方）授權(quán)給部門（以下簡稱乙方）負(fù)責(zé)該公司的經(jīng)營目標(biāo)管理。按照責(zé)、權(quán)、利對等的原則，雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂每月經(jīng)營目標(biāo)協(xié)議書，以明確雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。本協(xié)議書一經(jīng)簽字即對甲乙雙方具有法律約束力，甲乙雙方應(yīng)共同遵守。

一、目的

在完善公司以經(jīng)理負(fù)責(zé)制為主要內(nèi)容的經(jīng)營管理機制的基礎(chǔ)上，充分調(diào)動部門經(jīng)營管理人員及員工的積極性，充分挖掘人力、資源潛力；建立對的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任考核體系，以加強公司對部門的有效促進；推動部門經(jīng)營管理工作逐步向理性、科學(xué)、精細(xì)和規(guī)范的方向發(fā)展，用科學(xué)的經(jīng)濟指標(biāo)評價體系替代粗線條的考評；推動部門管理手段和經(jīng)營風(fēng)格的轉(zhuǎn)變，增強公司部門管理層的責(zé)任意識和經(jīng)營管理能力及調(diào)動員工積極性。

二、年度考核期間：

xx年xx月xx日。

三、目標(biāo)考核指標(biāo)為：

xx萬元/月完成。

四、甲方的權(quán)利和義務(wù)。

1、甲方必須保證乙方經(jīng)營現(xiàn)有的設(shè)施、設(shè)備、必要時的有限資金、后勤等支持和保障；

2、甲方必須按雙方商定的工資標(biāo)準(zhǔn)和方式按月發(fā)放；

3、甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營管理活動過程進行檢查和監(jiān)督，并提出改進意見；

4、甲方有權(quán)在乙方經(jīng)營活動出現(xiàn)失控或重大失誤而乙方又無有效解決能力時，修訂協(xié)議書有關(guān)條款或決定終止本責(zé)任書的執(zhí)行。

5、連續(xù)兩月未完成相關(guān)業(yè)績指標(biāo)，甲方有權(quán)向乙方提出警告。

6、連續(xù)三月未完成相關(guān)業(yè)績指標(biāo)，甲乙雙方可對協(xié)議書進行修訂。

7、甲方有權(quán)對乙方的經(jīng)營業(yè)績在次月十日前進行審計與考核并按相應(yīng)條款執(zhí)行。

四、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)及公司制訂的各項管理規(guī)定。

2、乙方應(yīng)在計劃年度內(nèi)完成公司下達(dá)主要經(jīng)營指標(biāo)，銷售收入xx萬元。

3、乙方享有生產(chǎn)經(jīng)營管理人員的指揮權(quán)；

4、乙方享有一般人員任用和辭退建議權(quán)及普通員工的任用和辭退決定權(quán)；

5、乙方擁有中層及以下全體員工的考評指標(biāo)設(shè)計，考評方式和分配方案決定權(quán)，但是方案必須提交公司核準(zhǔn)后方可實施；

6、乙方應(yīng)接受甲方對其工作能力和態(tài)度的考核，工作安全意識；工作認(rèn)真程度；工作計劃性、安排的合理性和有效性；工作主動性、事業(yè)心；是否廉潔、誠信正直；對公司的戰(zhàn)略、決策的執(zhí)行程度；

7、乙方管理人員信全部員工實得工資跟考核結(jié)果掛鉤；

8、完成月計劃指標(biāo)的超出額部份，甲方將按超出部份的10%作為對乙方所在的部門獎勵，反之未完成任務(wù)，按同比例扣回。具體獎金分配方案由乙方確定報公司審批。

9、每月根據(jù)目標(biāo)考核指數(shù)遞增5%。

備注：目標(biāo)考核指數(shù)，不包括商品銷售。

部門經(jīng)營計劃書5

一、督促銷售人員的工作：

每位銷售人員都會有自己的一套銷售理念，我們一開始，是不知道每位銷售人員的特色在哪里。等完全了解的時候，我們就應(yīng)該充分發(fā)揮其潛在的優(yōu)勢，從而來彌補其不足之處。如果銷售人員實在沒有什么潛力可以發(fā)掘，可以進行相對的幫助，來幫助每一位銷售人員順利的完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)。

銷售總監(jiān)需要督促的方面有：

1、參與制定公司的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃和進行銷售預(yù)測。

2、組織與管理銷售團隊，完成公司銷售目標(biāo)。

3、控制銷售預(yù)算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標(biāo)的平衡發(fā)展。

4、招募、培訓(xùn)、激勵、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。

5、收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關(guān)部門。

6、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度，使其不斷適應(yīng)市場的發(fā)展。

7、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系，如與渠道商的關(guān)系。

8、協(xié)助上級做好市場危機公關(guān)處理。

9、協(xié)助制定公司項目和公司品牌推廣方案，并監(jiān)督執(zhí)行

10、妥當(dāng)處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。

二、銷售業(yè)績的制定：

銷售業(yè)績的制定要有一定的依據(jù)，不能憑空想象。要根據(jù)公司的現(xiàn)狀，以及公司課程種類劃分。當(dāng)然不能缺少的是銷售淡、旺季的考慮。我應(yīng)該以公司為一個基準(zhǔn)進行實際的預(yù)估。

隨后要做的事情就是落實到每一個銷售人員的身上，甚至可以細(xì)分到每一個銷售人員日銷售業(yè)績應(yīng)該是多少，周銷售業(yè)績是多少，從而完成公司下達(dá)的月銷售業(yè)績。最終完成每年的銷售指標(biāo)。

三、銷售計劃的制定：

制定一份很好的銷售計劃，同樣也是至關(guān)重要的事情。當(dāng)然銷售計劃也是要根據(jù)實際情況而制定的。銷售計劃的依據(jù)其實就是以銷售業(yè)績?yōu)橐粋€基準(zhǔn)，進行不同策略的跟進?，F(xiàn)在，銷售計劃可以分下面這幾個方面進行：

1、分區(qū)域進行。

2、銷售活動的制定。

3、大客戶的開發(fā)以及維護。

4、潛在客戶的開發(fā)工作。

5、應(yīng)收帳款的回收問題。

6、問題處理意見等。

四、定期的銷售總結(jié)：

銷售總結(jié)工作是需要和銷售計劃相結(jié)合進行的。銷售總結(jié)主要目的是讓每一位銷售人員能很具體的回顧在過去銷售的時間里面做了些什么樣的事情，然后又取得的什么樣的結(jié)果，最終總結(jié)出銷售成功的法則。當(dāng)然，我們可能也會碰上銷售不成功的案例。倘若遇到這樣的事情，我們也應(yīng)該積極面對，看看自己在銷售過程中間有什么地方?jīng)]有考慮完善，什么地方以后應(yīng)該改進的。

定期的銷售總結(jié)同時也是銷售總監(jiān)與銷售人員的交流溝通的好機會。能知道銷售團隊里面的成員都在做一些什么樣的事情，碰到什么樣的問題。以便可以給予他們幫助，從而使整個銷售過程順利進行。

銷售總結(jié)同樣也可以得到一些相關(guān)項目的信息。我們不打無準(zhǔn)備之仗。知己知彼方可百戰(zhàn)百勝。

五、銷售團隊的管理：

銷售團隊的管理可以說是一個學(xué)問，也是公共關(guān)系的一個重要方面。如今的銷售模式不再是單純的單獨一個銷售人員的魅力了。很好的完成銷售任務(wù)，起決定性的就應(yīng)該是銷售團隊。在所有銷售團隊里面的成員心齊、統(tǒng)一、目標(biāo)明確為一個基本前提的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮每一成員的潛能優(yōu)勢，是其感覺這樣的工作很適合自己的發(fā)展。感覺加入我們的銷售團隊就像加入了一個溫馨的大家庭中間，我們共同創(chuàng)造一個很好的企業(yè)文化。每一個人員都會喜歡自己的工作。

現(xiàn)在的銷售人員不是過去的簡單的找工作，而是會分析公司的文化，公司的策略，公司的背景等等很多方面。所以銷售團隊的管理也是至關(guān)重要的。也是起決定性作用的。設(shè)想銷售部門的每一個銷售專員都是有自己的想法，都是一味的按照自己的想法去銷售，那么還會有公司文化，公司形象嗎？

六、績效考核的評定：

績效考核的評定雖然比較繁瑣，但是勢在必行。對于很好的完成銷售指標(biāo)，績效考核是一個比較直接的數(shù)據(jù)?？冃Э己吮泶笾碌膬?nèi)容包括：

1、原本計劃的銷售指標(biāo)。

2、實際完成銷量。

3、開發(fā)新客戶數(shù)量。

4、現(xiàn)有客戶的拜訪數(shù)量。

5、電話銷售拜訪數(shù)量。

6、周定單數(shù)量。

7、增長率。

8、新增開發(fā)客戶數(shù)量。

9、丟失客戶數(shù)量。