it服務(wù)制度流程執(zhí)行監(jiān)控管理辦法

第一章 總 則

第一條 目的

(資料圖片)

為規(guī)范和統(tǒng)一IT服務(wù)管理制度管理體系,監(jiān)督和指導(dǎo)公司運(yùn)維中心的制度流程管理工作,推動(dòng)制度流程的有效執(zhí)行,提升制度流程的執(zhí)行和監(jiān)控水平,特制定本辦法。

第二條 范圍

本辦法適用于對(duì)XXX運(yùn)維中心的制度流程管理執(zhí)行監(jiān)控工作。

第三條 術(shù)語(yǔ)

1.制度流程監(jiān)控：是指通過(guò)對(duì)運(yùn)維中心各部門發(fā)布制度流程的執(zhí)行過(guò)程和效果進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，以檢驗(yàn)制度流程落實(shí)和執(zhí)行情況，對(duì)制度流程管理體系進(jìn)行優(yōu)化和完善，以不斷提升運(yùn)維中心員工工作規(guī)范和執(zhí)行力的過(guò)程。

2.自查：由公司運(yùn)維中心制度流程執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人按季度定期對(duì)相關(guān)制度的培訓(xùn)及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

第二章 職責(zé)

第四條 企管部

1.負(fù)責(zé)制度流程監(jiān)控體系的建立與完善，對(duì)公司制度流程管理體系優(yōu)化的指導(dǎo)與監(jiān)督。

2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)運(yùn)維中心各部門的制度流程建設(shè)與運(yùn)行監(jiān)控，檢驗(yàn)各部門制度流程執(zhí)行力，并提供相關(guān)咨詢服務(wù)。

3.協(xié)助制度流程起草和執(zhí)行管理部門對(duì)各部門制度流程執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)控管理工作。

第五條 運(yùn)維中心各部門負(fù)責(zé)人

1.負(fù)責(zé)對(duì)本部門制度流程執(zhí)行情況的日常監(jiān)控管理。

2.及時(shí)發(fā)現(xiàn)并在企管部的配合下解決部門制度流程執(zhí)行過(guò)程中所出現(xiàn)的問(wèn)題。

3.協(xié)助企管部組織和監(jiān)督本部門每季度進(jìn)行的制度流程自查工作。

第六條 管理者代表

審核相關(guān)計(jì)劃和報(bào)告。

第七條 公司領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)相關(guān)計(jì)劃和報(bào)告。

第三章 工作程序

第八條 執(zhí)行情況抽查

1.組織自查：為完善運(yùn)維中心的制度流程體系，企管部每季度根據(jù)運(yùn)維中心的實(shí)際情況組織制度流程自查工作，并協(xié)助運(yùn)維中心各部門確定制度自查的計(jì)劃及工作安排，指定責(zé)任人對(duì)相關(guān)的制度流程自查的工作進(jìn)行詢查跟蹤；

2.由總經(jīng)理工作組織制度流程檢查小組對(duì)運(yùn)維中心進(jìn)行實(shí)地抽查。方式包括：詢問(wèn)式抽查、資料調(diào)閱、向各部門負(fù)責(zé)人詢問(wèn)、實(shí)地觀察、員工訪談等方式；

第九條 檢查反饋

對(duì)于普遍違反公司制度的現(xiàn)象，制度流程檢查組向各部門下達(dá)整改計(jì)劃 。實(shí)地檢查完成后一周內(nèi)，制度流程檢查人員就各部門需改進(jìn)之處進(jìn)行詢查，并定期與各部門負(fù)責(zé)人溝通，確保落實(shí)到位。

第十條 內(nèi)部整改

對(duì)于制度流程在執(zhí)行過(guò)程中的違規(guī)事件，運(yùn)維中心各部門應(yīng)及時(shí)反饋給企管部，并由企管部統(tǒng)一制定整改計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由企管部、運(yùn)維中心各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督完善制度流程整改項(xiàng)目的落實(shí)；

第十一條 制度處罰措施

1.檢查小組發(fā)現(xiàn)公司員工有違反公司制度流程的現(xiàn)象，需要及時(shí)進(jìn)行批評(píng)指或處罰，并做好登記記錄工作；

2．員工嚴(yán)重違反公司制度的情況，所在部門須于當(dāng)日向總經(jīng)理匯報(bào)，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將員工嚴(yán)重違反公司制度流程的事實(shí)及處理意見(jiàn)或建議向公司提交書面匯報(bào)。

第十八條

第十九條

第四章 附則 本制度由企管部負(fù)責(zé)解釋。 本制度自頒布之日起實(shí)施。

it服務(wù)制度流程執(zhí)行監(jiān)控管理辦法 [篇2]

第一章 總 則

第一條 IT服務(wù)流程管理是公司提升運(yùn)維核心競(jìng)爭(zhēng)力必備的管理工具，是實(shí)現(xiàn)運(yùn)維戰(zhàn)略目標(biāo)落地，打造公司運(yùn)維競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)軟實(shí)力，構(gòu)建新機(jī)制和強(qiáng)化執(zhí)行力的堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。為此必須構(gòu)建一整套科學(xué)的`IT服務(wù)業(yè)務(wù)流程管理體制，建立運(yùn)維的業(yè)務(wù)流程管理機(jī)制，依據(jù)ITSS對(duì)運(yùn)維質(zhì)量管理的要求，特制訂本流程管理辦法。

第二條 本制度規(guī)定了IT服務(wù)流程體系建設(shè)中所有流程的建立、發(fā)布、維護(hù)、變更、優(yōu)化、監(jiān)控的職責(zé)和程序。

第三條 本流程管理辦法適用范圍是：XXX公司運(yùn)維中心。

第二章 建立流程管理辦法原則

第四條 流程的建立、發(fā)布、維護(hù)、變更、優(yōu)化和監(jiān)控，應(yīng)遵循以下原則：

1.堅(jiān)持服務(wù)于IT服務(wù)戰(zhàn)略和核心業(yè)務(wù)的原則，保證流程與戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)發(fā)展的一致性；

2.堅(jiān)持流程與組織、崗位匹配原則，保證流程的完整性和暢通性；

3.堅(jiān)持流程體系與制度體系相匹配，流程體系是制度體系建設(shè)的基礎(chǔ)，制度體系是流程體系運(yùn)行的保障；

4.堅(jiān)持從簡(jiǎn)、有效原則并且符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，保證流程的可操作性、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化；

5堅(jiān)持集中管理的原則，保證流程體系的完整性、流程間的匹配性和流程描述的規(guī)范性。

第二章 流程體系建設(shè)原則

第五條 建立業(yè)務(wù)流程體系的主要原則：

1.全面系統(tǒng)的原則。導(dǎo)入先進(jìn)流程管理理念，涵蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域，按行業(yè)價(jià)值鏈原則對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行科學(xué)分類和流程層級(jí)設(shè)定，自上而下建設(shè)業(yè)務(wù)流程體系?？傮w規(guī)劃、科學(xué)實(shí)施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度標(biāo)準(zhǔn)化、內(nèi)控制度修訂、管理信息化工作。

2.統(tǒng)一規(guī)范的原則。統(tǒng)一架構(gòu)、統(tǒng)一模板、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步調(diào)，確保業(yè)務(wù)流程重要度、顆粒度一致，形成標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的業(yè)務(wù)流程體系。

3.實(shí)用效能的原則。從實(shí)際出發(fā)，體現(xiàn)公司IT服務(wù)管理特點(diǎn)，滿足經(jīng)營(yíng)管理需求。突出重點(diǎn)，明確關(guān)鍵要素，合理控制成本，提高工作效率。

4.積極穩(wěn)健的原則。流程“誰(shuí)所有、誰(shuí)主管”，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，細(xì)化措施，努力推進(jìn)流程體系建設(shè)?！跋仍圏c(diǎn)、再推廣”，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐步推開，不斷提升，穩(wěn)健有序推進(jìn)。

第三章 組織與職責(zé)

第六條 企管部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程管理體系建設(shè)，相關(guān)部門參與業(yè)務(wù)流程的編制和參與業(yè)務(wù)流程評(píng)審,管理者代表負(fù)責(zé)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)最后批準(zhǔn)。

第七條 企管部負(fù)責(zé)流程體系發(fā)布和維護(hù)。

注：維護(hù)是指流程在執(zhí)行過(guò)程中各種情況的收集和解釋

第八條 運(yùn)維中心各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的流程管理原則，制定和優(yōu)化本部門的業(yè)務(wù)流程建議，并對(duì)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，在企管部統(tǒng)一安排下參與該部門主持的流程新增/變更的評(píng)審。并報(bào)企管

部備案。

第四章 業(yè)務(wù)流程管理規(guī)范

第九條 流程一經(jīng)確定，原則上不進(jìn)行新增/變更，如果需要新增/變更應(yīng)由企管部組織相關(guān)部門進(jìn)行討論。

第十條 當(dāng)運(yùn)維某項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生改變或其他客觀原因?qū)е铝艘延辛鞒滩荒茌^好的描述生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，可以申請(qǐng)流程的新增/變更；

流程的新增/變更需求有三種：領(lǐng)導(dǎo)要求、流程執(zhí)行檢查結(jié)果、責(zé)任部門提出改進(jìn)建議。

第十一條 流程的新增/變更由該流程的責(zé)任部門提出申請(qǐng)，填寫《流程新增/變更審批表》并報(bào)管理者代表審核。

第十二條 企管部對(duì)流程本身的規(guī)范性、與其他相關(guān)流程的匹配性,與規(guī)章制度和程序文件的關(guān)聯(lián)性等進(jìn)行審核，在《流程新增/變更審批表》上填寫意見(jiàn)。

第十三條 由企管部組織進(jìn)行評(píng)審，業(yè)務(wù)部門的部門領(lǐng)導(dǎo)主持對(duì)流程新增/變更方案的討論、修改和確認(rèn)，并在《流程新增/變更審批表》上簽署意見(jiàn)。

第十四條 總經(jīng)理批準(zhǔn)《流程新增/變更審批表》。

第十五條流程新增/變更后，由企管部負(fù)責(zé)流程清單相應(yīng)內(nèi)容的更改、版本號(hào)更新及流程備案，涉及到規(guī)章制度和程序文件變更的需提交相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行變更，并納入相關(guān)審批流程。流程發(fā)布由企管部按發(fā)文的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五章 流程監(jiān)控

第十六條 各流程責(zé)任主體對(duì)所負(fù)責(zé)流程進(jìn)行監(jiān)控；企管部定期組織流程執(zhí)行情況檢查，檢查結(jié)果作為流程新增/變更的依據(jù)之一。每年底，企管部應(yīng)匯總各部門流程執(zhí)行情況、流程檢查情況和流程新

增/變更情況，并出具業(yè)務(wù)流程管理年度報(bào)告。詳細(xì)情況見(jiàn)《IT服務(wù)制度流程執(zhí)行監(jiān)控管理辦法》。

第六章 附則

第十八條 本制度由企管部負(fù)責(zé)解釋。

第十九條

本制度自頒布之日起實(shí)施。